Pedido de Venda

Se preferir também há o treinamento passo a passo em telas:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Para dar continuidade a um Pedido, clique no ícone lápis.

Abrirá então a guia Principal do Pedido.

Os dados do Orçamento e Pedido de Venda serão os mesmos, desta forma, alterando em uma operação será alterado em ambas.

Caso necessário alteração, altere e clique em “GRAVAR”.

Em Produtos, caso necessário inclusão, inclua os itens após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR” ou “INCLUIR ITEM”.

Caso necessário alteração, clique no ícone lápis, altere e clique em “GRAVAR”.

Em Transportes, caso necessário inclusão, inclua os dados, após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR”.

Caso necessário alteração, altere e clique em “GRAVAR”.

Em Financeiro, depois de incluído há possibilidade de reprogramação, se houver necessidade clique em “CLIQUE AQUI PARA RECONFIGURAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA”.

Caso necessário editar Banco, Espécie, Vencimento ou valor da parcela, altere e clique em “GRAVAR”.

Em Finalizar, disponibilizado Impressões do Pedido.

Caso necessário cancelar o Pedido de Venda, clique em “CANCELAR VENDA”.

Em “Imprimir” será aberta a impressão em HTML.

Em “Imprimir Mod” será aberta a impressão em PDF.

Em “Pré-Danfe” será aberta para visualização e impressão uma pré-nota desse pedido.

Atenção: Esse arquivo não tem validade fiscal, é apenas para conferencia dos dados.

Para fechar o pedido clique em “GERAR NF”

Se os dados estiverem corretos, confirme a operação, clique em “GERAR NOTA FISCAL”.

Pedido Fechado e Nota Fiscal Gerada.

Em Vendas > Operações > Emissor NF-e

A Nota está aguardando para ser enviada, clique em “ENVIAR”.