Cadastro de Impostos

Se preferir também há o treinamento passo a passo em telas:

Para configurar os impostos no sistema será necessário antes configurar o Regime Tributário da Empresa.

Configurações > Cadastro > Empresa

Clique no lápis para edição.

Em “Regime” selecione conforme o respectivo regime de sua empresa, e clique em “GRAVAR”

Se selecionar Simples Nacional, será habilitado o campo “%ICMS”, informe qual será a porcentagem do crédito de ICMS, conforme fornecido pela contabilidade.

Configuração NCM

As alíquotas de imposto para as operações são informadas no cadastro de NCM.

Módulo > Cadastro > NCM

Para fazer um novo cadastro de NCM clique em “NOVO”.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Feito o cadastro, os campos para configuração dos impostos são liberados.

Conforme seu regime, nesta tela configure os impostos conforme passado pela contabilidade.
<br>Os campos embaixo são destinados à configuração das alíquotas por estado.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Configuração CFOP

Os cálculos no sistema são feitos a partir das CST configuradas no cadastro de CFOP.

Módulo > Cadastro > CFOP

Para fazer um novo cadastro de CFOP clique em “NOVO”.

Será necessário selecionar “Soma no Valor Total da Nota” e “Soma no Valor Total Produtos/Serviços” e para controle de estoque selecione “Não Movimenta”.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Atenção: Para que os valores na nota sejam somados há necessidade de selecionar os campos de "Soma", caso contrário na nota não aparecerá o valor total.

Feito o cadastro, os campos para configuração dos impostos são liberados.

Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) do ICMS, IPI, PIS e COFINS conforme passado pela contabilidade.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Configuração TES (Natureza da Operação)

Para selecionar a CFOP na operação, é necessário que esteja vinculada no cadastro de TES.

Módulo > Cadastro > TES

Para fazer um novo cadastro de TES clique em “NOVO”.

Preencha o campo e clique em “GRAVAR”.

Feito o cadastro, os campos para vincular CFOP são liberados.

Em “CFOP 1” selecione a CFOP correspondente, que já deve ter sido cadastrada anteriormente em cadastro de CFOP.
<br>É possível selecionar quantas CFOP forem necessárias.

Atenção: Para os sistemas que possuem Pedido de Venda, é importante que as CFOP vinculadas no cadastro de TES estejam corretas, pois, a partir da TES escolhida os códigos vinculados na mesma serão os que apareceram como opção para a operação.

Selecione a CFOP e cliquei em “GRAVAR”.

Para excluir uma CFOP vínculada clique no ícone Excluir.

Em “Observação” configure o texto que aparecerá nas Informações do Contribuinte na Nota.

É possível gravar somente em um estado, ou mesmo escrever o texto em “GRAVAR EM TODOS”, clicando em “GRAVAR” o respectivo texto ficará em todos os estados.

Deixamos um texto de exemplo para uso. <br>Caso for fazer seu próprio texto, em negrito estão as variáveis que ao informa-la, puxará o valor correspondente à variável (a variável precisa estar idêntica ao exemplo para que puxe os valores).

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Nosso intuito é ensinar como efetuar a configuração mas sem abordagem fiscal. Desta forma, verifique com a contabilidade os dados para configuração do Sistema de Sua Empresa.