Pedido de Venda
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Se preferir também há o treinamento passo a passo em telas:
Vendas > Operações > Pedido de Venda
Para dar continuidade a um Pedido, clique no ícone lápis.
Abrirá então a guia Principal do Pedido.
Os dados do Orçamento e Pedido de Venda serão os mesmos, desta forma, alterando em uma operação será alterado em ambas.
Caso necessário alteração, altere e clique em “GRAVAR”.
Em Produtos, caso necessário inclusão, inclua os itens após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR” ou “INCLUIR ITEM”.
Caso necessário alteração, clique no ícone lápis, altere e clique em “GRAVAR”.
Em Transportes, caso necessário inclusão, inclua os dados, após o preenchimento dos campos clique em “GRAVAR”.
Caso necessário alteração, altere e clique em “GRAVAR”.
Em Financeiro, depois de incluído há possibilidade de reprogramação, se houver necessidade clique em “CLIQUE AQUI PARA RECONFIGURAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA”.
Caso necessário editar Banco, Espécie, Vencimento ou valor da parcela, altere e clique em “GRAVAR”.
Em Finalizar, disponibilizado Impressões do Pedido.
Caso necessário cancelar o Pedido de Venda, clique em “CANCELAR VENDA”.
Em “Imprimir” será aberta a impressão em HTML.
Em “Imprimir Mod” será aberta a impressão em PDF.
Em “Pré-Danfe” será aberta para visualização e impressão uma pré-nota desse pedido.
Atenção: Esse arquivo não tem validade fiscal, é apenas para conferencia dos dados.
Para fechar o pedido clique em “GERAR NF”
Se os dados estiverem corretos, confirme a operação, clique em “GERAR NOTA FISCAL”.
Pedido Fechado e Nota Fiscal Gerada.
Em Vendas > Operações > Emissor NF-e
A Nota está aguardando para ser enviada, clique em “ENVIAR”.