Cadastro de Produtos Dados Complementares

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Para pesquisar por um cadastro clique em “Código Interno”, para alterar o filtro da busca, selecione o filtro, depois digite a informação respectiva ao filtro e clique em “BUSCAR”.

Para editar um cadastro clique no ícone Lápis

O cadastro abre na Guia Principal, portanto, se não houver alteração a ser feita nessa tela altere e clique em “GRAVAR”.

Guia Complementos

Em “Nacionalidade” informe a origem do produto, esse campo é usado para controle interno para efeito de relatórios.

Em “Código de Barras” informe o EAN do produto. Se utilizar o método de bipe esse campo será necessário para essa operação.

Em “Trava Expedição Código de Barras”, esse campo é utilizado em Expedição. Caso habilite “Sim”, só será possível efetuar a expedição com o bipe, manualmente não.

Em “Peso Líquido”, informe o pelo líquido do produto, esse campo é usado para controle interno para efeito de relatórios.

Em “Peso Bruto”, informe o pelo bruto do produto, esse campo é usado para controle interno para efeito de relatórios.

Em “Quantidade da Embalagem”, informe a quantidade da embalagem, esse campo é usado para controle interno para efeito de relatórios.

Em “Código ANP”, esse campo é destinado aos cadastros de combustíveis, onde há necessidade de informar o código da ANP, o qual irá à Nota Fiscal.

Guia Fiscal

Em “Situação Tributária”, informe a origem do item, esse campo é importante pois conforme sua configuração sairá na Nota Fiscal.

Em “NCM”, clique no binóculo para buscar pelo NCM que deve ter sido cadastrado anteriormente em Cadastro de NCM.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Esses cadastros auxiliares serão vinculados em respectivos campos do sistema ao selecionar essa pessoa.

Depois de incluído há possibilidade de edição, se houver necessidade altere e clique em “GRAVAR”.

Guia Códigos Compatíveis

Essa guia é utilizada na importação de XML de XML de Compras, onde é possível vincular o seu produto com o do fornecedor pois ambos os itens possuem códigos divergentes, ao realizar um pedido de compra do mesmo, com o código compatível fará com que se reconheçam.

Em “Pessoa”, selecione a empresa fornecedora.

Em “Código”, informe o código do produto usado pelo respectivo fornecedor.

Em “Descrição”, informe a descrição do produto usado pelo respectivo fornecedor.

Em “Prazo Médio de Entrega”, informe o prazo médio de entrega desse fornecedor.

Em “Lote Mínimo de Compra”, informe a quantidade mínima para compras nesse fornecedor.

Em “Valor”, informe o valor do item nesse fornecedor.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Quando incluído mais de um código compatível há possibilidade de selecionar qual o fornecedor padrão.

Caso necessário excluir, clique no ícone excluir.

Guia Estoque

Se fizer o controle de estoque, nessa tela fica registrada a quantidade disponível em estoque para visualização.

Guia Preço de Venda

Se trabalhar com mais de uma tabela de preço, nesta tela fica disponível os campos para preenchimento do valor de venda.

Preencha os campos e clique em “GRAVAR”.

Depois de incluído há possibilidade de edição, se houver necessidade altere e clique em “GRAVAR ALTERAÇÃO” ou em “GRAVAR”.

Para verificar o histórico dos valores de venda, clique em “HISTÓRICO PREÇOS” .