PDV

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Para iniciar um novo Pedido:

Se o cliente solicitar Nota Fiscal Paulista informe neste campo. Caso ele não queira clique em “GRAVAR” ou aperte o ENTER.

Em Produtos, digite o código, descrição ou bipe o código de barras do produto.

Atenção: Para que o item apareça nessa busca há necessidade de ter sido cadastrado anteriormente em Cadastro de Produto, em “Exibir nas Operações de:” esteja como Venda ou Compra e Venda e no “Tipo Produto:” esteja como Produto Revenda.

Conforme as informações são digitadas as opções relacionadas são disponibilizadas para escolha.

Clique no item que deseja para adiciona-lo na venda.

Para excluir o item do pedido clique no ícone excluir, na frente do respectivo produto.

Para editar a quantidade do item, clique no lápis ao final do respectivo produto.

Altere a quantidade e clique em “SALVAR ALTERAÇÕES”.

Se estiver utilizando o modo de bipar, ao bipar pelo item mais de uma vez a quantidade também é alterada.

Se na venda houver desconto, clique no lápis ao final do campo Descontos.

O campo já vem configurado para o desconto em porcentagem, caso necessário, clique no campo para alterar o campo e informe o valor final do desconto em reais.

Informe o valor e clique em “SALVAR ALTERAÇÕES”.

Em Imprimir, há possibilidade de imprimir a venda, como um orçamento.

Atenção: Essa impressão não tem validade fiscal, é apenas um orçamento.

Depois de incluir todos os itens da venda, clique em Recebimento.

Em Forma de Pagamento, clique no campo para alterar a espécie.

Informe o saldo a pagar e clique em “GRAVAR”.

Caso precise informar mais de uma espécie de pagamento, escolha a espécie, informe o valor a ser pago com ela e clique em “GRAVAR”. Depois, informe a segunda espécie, e o valor a ser pago com ela e clique novamente em “GRAVAR”.

Se informado Cartão de Crédito, haverá necessidade de informar a bandeira do cartão.


Como esse campo não tem validade, pode-se selecionar "OUTROS".

Após configurar clique em “SALVAR ALTERAÇÕES”.

Atenção: A opção “FECHAR PEDIDO” só aparecerá quando o valor total do pedido for programado em Recebimento.

Ainda em Recebimento, clique em “FECHAR PEDIDO”.

Caso haja necessidade de cancelar a venda, clique em "CANCELAR VENDA".

Pedido fechado, clique em “EMITIR NFC-E”.

Na tela em branco, clique em “IMPRIMIR NFC-E”